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黄岛发电企业积极开展内控评价工作

大唐黄岛发电有限责任企业 2018-12-24 兰晓宇 牛秀立 3523次
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  本网讯 为不断完善企业内部控制体系建设,近日,黄岛发电企业开展2018年度内控评价,通过此项工作开展,增强内部控制运行的有效性,切实提高经营管理水平和风险防控能力,确保企业可持续健康发展。


  该企业成立内控评价领导小组和工作小组,建立企业各部门全覆盖的工作网络,开展控评价方案的编制和审议等工作,并组织协调第三方开展内控评价具体工作。为确保评价结果真实、准确完整地反映企业内部风险现状,评价工作遵循全面、重要、合规、客观、统一、实用等原则,按照内外部相关制度规范要求,采取内控评价、缺陷整改交错实施的方式,在结合外部形势和内部管理变化认定内部控制设计缺陷的同时,根据查验情况认定内部控制实行缺陷,自上而下,自下而上,分级负责,逐级审核汇总的方式完成内部控制评价工作。


  内部控制评价涉及“三重一大”管理、工程建设管理、人力资源管理等重要业务流程和安全管理、燃料管理等高风险业务流程,按照准备、实施、整改、报告、归档五个阶段开展,根据安排,将在2019年2月底前完成各部门全部业务流程评价,工作组对照《内部控制管理手册》和相关管理制度、规范要求,收集和整理有关资料,并综合分析、汇总,形成内部控制缺陷认定结果。


  为确保整体工作的顺利开展,该企业组织各部门责任人学习《2018年内控评价工作实施方案》,深刻理解本次工作的重点内容和关键环节,为开展评价工作打下良好基础。同时,组织学习相关法律法规,提升管理能力,提升风险意识,全面防范经营风险。

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